河南省安全生产监督管理局关于印发开展对照杜邦安全管理找差距活动实施方案(试行)的通知

豫安监管办〔2017〕185号

 

 

各省辖市、省直管县（市）安全生产监督管理局：

为落实省领导指示精神，充分吸收全省危险化学品安全管理新乡心连心现场会经验，全面提升化工（医药）和危险化学品生产经营企业安全管理水平，省安全监管局制定了《开展对照杜邦安全管理找差距活动实施方案（试行）》。现印发给你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻执行。

 

 

 

2017年10月16日

 

 

 

开展对照杜邦安全管理找差距活动

实施方案（试行）

 

 

为充分吸收全省危险化学品安全管理新乡心连心现场会经验，全面提升化工（医药）和危险化学品生产经营企业安全管理水平，制定本方案。

一、指导思想和目标

深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神，落实省委省政府工作部署，充分吸收全省危险化学品安全管理新乡心连心现场会经验，推动企业落实安全生产主体责任。到2018年底前，实现安全文化建设全面开展，行为安全管理、工艺管理、设备管理规范化和程序化。

二、基本原则

（一）坚持问题导向，统筹推进。以预防事故为导向，以持之以恒的定力，切实做好票证作业管理、承包商管理、变更管理，做好化工过程安全管理，同时统筹做好企业安全生产工作。

（二）坚持对症下药，精准发力。紧密结合不同化工（医药）和危险化学品企业的特点，针对企业规模大小、危险物性特点、人员素质高低、管理水平高低，因企施策，确保实效。

（三）坚持政企联动，综合施策。严格落实企业安全生产主体责任，充分发挥化工（医药）和危险化学品企业主观能动性。各级安全监管局要积极搭建平台，推动企业间交流，同时要加强对活动过程的督促、监督，形成凝心聚力、群策群力、齐抓共管的良好氛围。

三、主要任务

（一）安全文化建设

建设安全文化，能够转变人的观念和行为，引导安全管理提升。采取的方式有：有感领导、属地管理、安全经验分享、安全观察与沟通、安全原则、安全禁令等多种方式建立机制，开展安全活动，营造安全文化氛围。

1.有感领导

管理干部有感领导，能让员工全方位感知管理人员对安全的重视，更有利于安全制度和标准的执行。通过管理干部安全承诺及公示，亲自参与安全工作、高危作业现场示范、许可证现场审批、作业现场监督等形式，展现领导对安全工作的高标准要求，带动全员自觉执行安全规章制度，有力促进良好的安全生产氛围的形成。在涉及高处、脚手架、受限空间等作业时，管理干部必须亲自示范确认安全，对安全事项讲解后，现场批准许可证，作业人员才能开始作业，管理干部现场监督。

2.属地管理

属地管理就是要让员工“人人有属地”，产生“当家作主”的归属感，并赋予员工对其属地享有管理权，让所有员工主动参与到安全管理中。对现场属地进行划分，属地主管对自身和进入其管辖区域的各类人员(包括施工人员、参观人员、服务人员等)实施管理，并确保其安全。

3.安全经验分享，体现安全第一，学习经验教训

安全经验分享，潜移默化中提升参会人员安全意识，经验借鉴能有效预防同类型事故发生。超过8人参与的活动和会议，在开始之前第一件事就是由组织者负责协调实施安全经验分享环节，根据参与人员群体，分享不同的内容。参会人员要将借鉴经验应用在自己管理工作中。

4.安全观察与沟通，建立了无障碍沟通的桥梁

安全观察与沟通能在管理干部和员工之间建立一种咨询式平等、双向沟通机制，提升管理干部与员工的安全技能和意识，安全气象图为安全观察与沟通所在区域安全生产提供预警。在生产系统推行安全观察与沟通，建立了从计划制定、计划实施、发现项统计、问题分析闭环的安全观察与沟通管理机制。

5.安全原则、禁令

《杜邦十大安全原则》：所有安全事故都可以预防；各级管理层对各自的安全直接负责；所有危险隐患都可以控制；安全是被雇佣的条件之一；员工必须接受严格的安全培训各级主管必须进行安全审核；发现不安全因素必须立即纠正；工作外的安全和工作中的安全同样重要； 良好的安全等于良好的业绩；安全工作以人为本。宣传安全管理纲领性文件，为安全管理决策提供了依据。

对有记录的事故事件进行统计分析，梳理出有可能引起员工严重伤害的行为，结合企业实际出台了 “安全禁令”、“高危行为”、“直接处罚条款”，一旦违反，最严重将面临被立即辞退的处罚，对习惯性违章起到有效的震慑作用。安全禁令应包含未经许可进入受限空间；未经许可进行动火作业；未经书面授权替签许可证；生产区内吸烟；违章指挥；未到现场签批许可证；登高作业未采取防坠落措施；吊物下穿行或逗留；高空抛物；瞒报、谎报事故（含未遂事件）。高危行为条款应包含作业时未戴安全帽；帽带未规范使用；检维修作业未戴护目镜；接触毒害介质未戴防护器具；使用裸露的带电线路；使用未检测合格的电动工具；气瓶无防倾倒措施；酒后上岗；防爆区内接、打电话；私自动用非分管设备；擅自停用消防、应急措施。

（二）行为安全管理建设

行为安全管理，整体提升员工安全意识和安全管理标准，降低安全风险。在行为安全上开展了工作危害分析、高危作业、承包商、事故事件及违章管理。

1.作业前工作危害分析。

作业前规范的工作危害分析，能较全面识别作业风险并采取有效的控制措施。在实施各类检修施工作业前，由属地负责人组织召开安全准备会，对工作分步骤进行风险辨识，对识别出的风险有针对性的制定有效措施并现场落实。

2.高危作业安全管理

对高危作业实施系统的高标准管理，使各类作业风险更加受控。通过作业前风险识别、能量隔离、安全讲解、干部示范、禁忌症筛查、许可证审批、作业项目公示，作业中的措施保持、过程监护，作业后的隐患消除、作业关闭全过程管理，为作业安全提供保障。

3.事故事件管理，有效预防同类型事件重复发生。

借鉴内外部事故教训教训和经验，实施举一反三的排查，有效预防同类型事件发生。企业所有的事故（含未遂事故）必须立即上报、分享，并用事故树分析方法进行分析，查找管理缺陷，及时收集外部事故案例进行分析、分享。

4.外来承包商管理，能有效降低外来人员作业风险

对外来承包商，用“六步法”对承包商实施全过程安全管控。即：承包商选择、合同准备、合同签订、安全培训、现场监督，定期评估。

5.违章管理，有效降低现场违章现象

成立安全督察组，每天由两名专职人员对违反安全原则、高危行为、安全禁令等违章行为进行现场督察、全公司通报。违章情况与本单位人员安全风险金挂钩。

（三）工艺安全管理建设

工艺安全管理是通过对化工装置设计、施工、运行、报废等整个生命周期中各个环节的管理，从根本上减少或消除事故隐患，从而消除与工艺有关的伤害和事故。

工艺方面，主要推进了工艺安全信息、操作规程、技术变更管理、启动前安全检查，具体如下：

1.工艺安全信息管理

工艺安全信息包括装置内物料的危险性信息、设备设施的设计相关资料信息、装置工艺设计资料等。工艺安全信息是识别和了解装置包含危险的基础，是工艺安全管理工作的第一步。对不完善的工艺安全信息资料进行修订、补充完善，各车间建立工艺安全信息台账，专人负责，专人更新，确保工艺安全信息的准确、可查，为技术变更、上锁挂签、员工培训等工作奠定基础。

2.操作规程管理

操作规程是员工操作的指南，减少因人的不安全行为导致的事故事件的发生。从操作规程编制的内容、格式、质量上进行控制，确保操作规程的统一性。另为确保操作规程、作业指导书的准确性及员工的执行一致性，引入工作循环检查法，制定操作规程、作业指导书工作循环检查计划，定期进行检查、修订完善，进一步保证操作规程、作业指导书的可执行性。

3.技术变更管理

工艺安全管理的目的是了解、识别工艺过程的风险并加以控制，而变更就可能会引起设备、工艺、管理等方面的变化，增加新的风险，需对变更的风险进行识别、分析、控制。技术变更管理要求技术变更项目必须经过论证、审批。在变更前，对风险进行识别，对涉及到的相关工艺安全信息资料进行识别并更新，在变更项目投运前，组织进行启动前安全检查、人员培训等，在项目投运后，及时对变更的效果进行总结、验收。

4.启动前安全检查

针对新建项目、技术变更项目、中修后的开车等，为消除开车过程中的隐患，在开车前编制工艺、设备、安全、仪表、电气、土建等各相关专业检查清单，对工艺安全管理的各要素的实施情况、工艺危害分析建议措施的完成情况、人员培训、安全环保设施等进行检查，确保装置在开车过程及运行过程中的安全、环保、稳定运行。

（四）设备安全管理建设

设备安全管理推进模块一方面开展吊索具、维修规程管理等模块，对较紧急检维修作业风险及风险较高的工器具进行管理，设备安全另一方面开展定点测厚、润滑管理等模块，从长远角度考虑完善设备预防性维护，确保设备可靠、稳定、长周期运行，给设备运营可靠性提供了安全保障。

1.设备/管道定点测厚，为科学检修提供依据

定点测厚监测主要针对设备、管道的均匀腐蚀和冲刷腐蚀，通过一段时间的监测，对设备腐蚀速度及剩余使用寿命进行评估，对设备的使用进行危险性预警，实现科学合理的检修，提高设备、管线的管理水平。

设备/管道定点测厚管理通过成立定点测厚工作小组、绘制定点测厚的布点图、制定定点测厚方案、建立了测厚方案编制的标准模板：其中包括测厚小组成员、测厚对象清单、测厚对象基本信息、测厚布点图及审核流程等、完成测厚点的现场标注、按计划完成了定点测厚的测厚工作及后期分析工作等。

2.润滑管理，为设备稳定运行提供条件

润滑与机械设备运转息息相关，是保证和改进机械设备高效、正常、长期运转的基本手段，是机械运转的命脉。润滑油就像设备的血液，润滑油可以说是机器的零件，至少有60%以上设备故障是由润滑不良引起的。润滑管理推进，建立各类润滑台账，以实施所有润滑油的定期检测、整改现场取样点、完成润滑器具管理完善及新油存储环境整改等相关工作。

3.维修规程管理，是提升维修质量、效率和实现安全检修的基础

    设备检修是提高设备健康水平，保证安全经济运行的重要措施，检修人员要掌握设备性能熟悉检修工艺，坚持有计划的检修，保证质量，切实做到应修必修，修必修好，使设备经常处于良好状态。编写维修规程可以提高维修质量、工作效率、员工的技能，是安全检修的基础。

维修规程管理通过编制维修规程改善计划、制定维修规程编制标准、维修规程编制说明书、编制要求等，并按照计划开始维修规程的编制和修订。

4.吊索具管理提升，降低因吊索具因素导致的事故

    吊索具规范管理可以有效避免因吊索具维护保养、使用不当出现安全事故。针对吊索具管理通过建立吊索具台账、实施吊索具定期维护保养、吊索具检查及现场标识、电动葫芦预防性维修等工作，确保吊索具完好性。

四、进度安排

本次工作分三个阶段进行，到2018年12月底结束。

（一）自查阶段（2017年10月31日～12月31日）。

1.组建工作机构。企业应成立开展对照杜邦安全管理找差距活动领导小组，小组组长由企业第一主要负责人担任组长，设立办公室，企业领导小组机构以企业正式文件印发确定。

2.制定活动方案。企业要根据企业实际，制定活动方案，方案应对活动进行总体部署，排查时间节点，明确任务分工，

明确具体责任人。

3.开展自查自纠。企业应对照杜邦安全管理找差距活动自查表逐项（见附件1）认真开展自查，自查自纠要实现从一线岗位员工到第一主要负责人人人参与，留存记录，企业应汇总填写自查表格。

4.有效开展宣贯。企业通过召开会议、展板、电子屏幕、自媒体等多种形式，对对照杜邦安全管理找差距活动进行宣传，形成人人了解，人人参与、人人受益的氛围。各省辖市、省管管县（市）安全监管局要专门召开一次会议，对对照杜邦安全管理找差距活动进行安排部署。

（二）整改阶段（2018年1月1日～2018年9月31日）。

1.认真开展自纠。针对对照查出的问题，企业逐项分析存在问题的深层次原因，找出问题症结，完善相关制度，认真落实整改，要详细留存整改记录备查，能留视频材料的要保留视频材料，最后要形成本企业对照杜邦安全管理找差距活动总结报告。

2.组织交流学习。各省辖市和省直管县（市）安全监管局要培植示范企业，在整改阶段应组织一次现场观摩会，在本地组织确实有困难的，可组织本地企业到河南心连心化肥有限公司现场参观学习交流。省安全监管局对省管企业组织一次现场观摩会。

（三）总结阶段（2018年10月1日～12月31日）。

各省辖市和省直管县（市）安全监管局要组织对本地区企业进行逐一验收，每个企业要填写《对照杜邦安全管理找差距活动对照检查表》见附件1，同时要形成本地区的对照杜邦安全管理找差距活动总结报告。省安全监管局将对各地开展对照杜邦安全管理找差距活动进行指导督导。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各省辖市和省直管县（市）安全监管局要高度重视，完善组织机构，健全工作机制，整合资源，落实责任，精心组织，形成合力。

（二）注重宣传培训。市县两安全监管局要充分利用广播、电视、报刊、网络等多种渠道，广泛开展宣传报道，为开展对照杜邦安全管理找差距活动顺利开展营造良好氛围。

（三）强化分类指导。市县安全监管局要制定对照杜邦安全管理找差距活动方案，针对本地实际，针对不同类型企业，强化分类指导，对于企业规模较大、人员素质较高的企业，要严格按照对照杜邦安全管理找差距活动逐项严格落实，对于企业规模小、人员少，要加强业务指导。

（四）加强信息调度。企业应把成立领导小组机构的文件、活动方案、对照杜邦安全管理找差距活动自查表于2017年12月25日报省辖市或省直管县（市）安全监管局；企业应把本企业对照杜邦安全管理找差距活动总结报告于2018年9月25日前报省辖市或省直管县（市）安全监管局；各省辖市和省直管县（市）安全监管局要明确具体一名信息调度员，于2018年12月25日前将活动总结以正式文件报省安全监管局。

联 系 人：张立

联系电话：0371-65919828

电子信箱：hnajwhc@126.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
对照杜邦安全管理找差距活动对照检查表
序号	模块	重点环节	发现问题和隐患	整改情况	验收情况
1	安全文化建设	有感领导
		属地管理
		安全经验分享，体现安全第一，学习经验教训
		安全观察与沟通，建立了无障碍沟通的桥梁
		安全原则、禁令
2	行为安全模块	作业前工作危害分析
		高危作业安全管理
		事故事件管理，有效预防同类型事件重复发生
		外来承包商管理，能有效降低外来人员作业风险
		违章管理，有效降低现场违章现象
3	工艺安全模块	工艺安全信息管理
		操作规程管理
		技术变更管理
		启动前安全检查
4	设备安全模块	设备/管道定点测厚，为科学检修提供依据
		润滑管理，为设备稳定运行提供条件
		维修规程管理，是提升维修质量、效率和实现安全检修的基础
		吊索具管理提升，降低因吊索具因素导致的事故